Projekt budżetu 2017: ponad 11 milionów nadwyżki

Gmina Gryfino opublikowała projekt budżetu na 2017 rok. Dokument kształtuje finanse gminy na następny rok. Które dziedziny w naszym małym społeczeństwie będą mogły liczyć na mniejsze wsparcie, a które na większe? Zapoznaj się z projektem.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2017

Projekt budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 charakteryzuje się nadwyżką operacyjną (różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi) w kwocie 11.249.318,01 zł, umożliwiającą pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Gryfino kredytów i pożyczek oraz zadań inwestycyjnych.

prognozowane dochody:		134.188.201,82 zł
	bieżące	130.873.201,82 zł
	majątkowe	3.315.000,00 zł
planowane wydatki:		128.749.921,91 zł
	bieżące                                                                                Reklama	119.623.883,81 zł
	majątkowe	9.126.038,10 zł

 
Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:
- dochody podatkowe i opłaty  – wpływy w kwocie 73.517.587,00 zł (54,8 % dochodów ogółem),
- dotacje na zadania bieżące – wpływy w kwocie 28.216.622,82 zł (21,0 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy w kwocie 22.207.392,00 zł (16,5 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody bieżące – wpływy w kwocie 6.931.600,00 zł (5,2 % dochodów ogółem),
- dochody majątkowe – wpływy w kwocie 3.315.000,00 zł (2,5 % dochodów ogółem).
           
Zestawienie planowanych wydatków gminy, stanowiące załącznik nr 2do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
Z ogólnej kwoty w wysokości 128.749.921,91 zł planowanych wydatków przypada:
1) 92,9 % na wydatki bieżące, tj. kwota – 119.623.883,81 zł,
2) 7,1 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – 9.126.038,10 zł.
 
Dochody i wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:
1)  zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017 (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – 24.963.500,00 zł,
2)  zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017 (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości - 19.000,00 zł,
3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – 626.012,00 zł,
4) zadania wykonywane w 2017 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości 5.424.000,00 zł, wydatki w wysokości 4.858.641,00 zł,
5) zadania wykonywane w 2017 r. na podstawie  art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości 2.000.000,00 zł, wydatki w wysokości 3.579.000,00 zł,
Dotacje na realizacje zadań własnych gminy:
1) w załączniku Nr 11 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w 2017 roku na łączną kwotę 3.850.000 zł,
2) w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2017 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 84.300,00 zł,
3) w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r. na kwotę 730.000,00 zł,
4) w załączniku Nr 14 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2017 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.349.000,00 zł,
5) w załączniku Nr 15 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2017 r.  na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  na łączną kwotę 1.292.000,00 zł.
Ponadto w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej wykazano wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2017 r. na łączną kwotę 550.492,68 zł.
Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2017 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie przewiduje: dochody budżetowe w wysokości                                        134.188.201,82 zł, wydatki budżetowe w wysokości                                          128.749.921,91 zł, nadwyżka w wysokości (1-2)                                                    5.438.279,91 zł, przychody budżetowe w wysokości                                          1.969.120,09 zł, (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy) rozchody budżetowe w wysokości                                             7.407.400,00 zł, 1)    spłata zaciągniętych kredytów                                               7.234.400,00 zł,
2)    spłata pożyczek                                                                          73.000,00 zł,
3)    udzielone pożyczki                                                                     100.000,00 zł         .
Projekt budżetu gminy na 2017 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 5.438.279,91 zł.
Przychody w wysokości 1.969.120,09 zł oraz rozchody w wysokości 7.407.400,00 zł określa załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.
Rozchody w wysokości 7.407.400,00 złzostaną przeznaczone na: spłatę kredytów w wysokości 7.234.400,00 zł, w tym: a) spłatę zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) w kwocie 1.673.600,00 zł,
b) spłatę zaciągniętego kredytu w BOŚ (kredyt zaciągnięty na nabycie Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie) w kwocie 1.300.000,00 zł,
c) spłatę zaciągniętych kredytów  w Banku PeKaO S.A. (kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) w kwocie 2.070.800,00 zł,
d) spłatę zaciągniętych kredytów  w Banku PKO BP S.A. (kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) w kwocie 1.990.000,00 zł,
e) spłatę zaciągniętego kredytu w Getin Noble Banku (kredyt na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) – 200.000,00 zł. spłatę pożyczki w wysokości 73.000,00 zł, w tym: a) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta na zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych) w kwocie 73.000,00 zł. udzielenie pożyczki w wysokości 100.000,00 zł, w tym: b) udzielenie pożyczki dla Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie na realizację projektu INTERREG VA  pn. „Prezentacje Gospodarcze Schwedt – Gryfino” w kwocie 100.000,00 zł.


OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Prognozowane dochody na 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
 
Dział 550 – Hotele i restauracje
 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 441.000,00 zł, tj. 0,3 % ogółu dochodów. Planowane dochody własne (bieżące) stanowią dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody w ramach pozostałej działalności pochodzą z tytułu  wpływu  z usług.
 
Dział 600 – Transport i łączność
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 500.012,00 zł, tj. 0,4 % ogółu dochodów. Planowane dochody  (majątkowe) stanowią dotację z Powiatu Gryfińskiego na budowę dróg gminnych (ul. Mazurska, Staszica i Limanowskiego w Gryfinie) oraz (bieżące) dotację celową na organizację publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej na trasie Szczecin – Gryfino – Dolna Odra – porozumienie z Gminą Miastem Szczecin.
 
Dział 630 – Turystyka 
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł.
Planowane dochody własne (bieżące) stanowią dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody w ramach pozostałej działalności pochodzą z tytułu  wpływu  z usług (za korzystanie z nabrzeża przez jednostki pływające i wynajem sprzętu pływającego).
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 7.579.000,00 zł, tj. 5,6 % ogółu dochodów.
Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 4.764.000,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.815.000,00 zł pochodzą z następujących źródeł: W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 7.509.000,00 zł, z tego: 1) prognozowane dochody bieżące w kwocie 4.694.000,00 zł, w tym:
a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 60.000,00 zł,
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 750.000,00zł,
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - lokali komunalnych 3.825.000,00 zł,
d) wpływy z pozostałych odsetek – 35.000,00 zł,
e) wpływy z różnych dochodów w wysokości - 24.000,00 zł.
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych postępowań w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych.
2) prognozowane dochody majątkowe w kwocie 2.815.000,00 zł, w tym:
a)  wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (założony dochód wynika z planowanych spłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) - 15.000,00 zł,
b)  wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.800.000,00 zł, z tego:
-  wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z ratami za sprzedane   w latach poprzednich lokale mieszkalne i użytkowe – 500.000,00 zł,
-  wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych   – 2.300.000,00 zł.

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Planowany wpływ do budżetu
1	Gryfino, obręb 1	235/1	800.000
2	Gryfino, obręb 2	239, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253	500.000
3	Gryfino, obręb 2	210/1	60.000
4	Gryfino, obręb 3	287	100.000
5	Gryfino, obręb 3	40/4	200.000
6	Gryfino, obręb 4	717, 719	300.000
7	Gryfino, obręb 4	485/3, 485/4, 485/6, 485/10	200.000
8	Wełtyń II	222/64, 222/61	140.000

  W pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej zaplanowano dochody bieżące, z tytułu wpływu z różnych dochodów (rozliczenia zaliczek i funduszu remontowego) w kwocie 70.000,00 zł. Dział 710 – Działalność usługowa
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 19.000,00 zł.
Planowane dochody (bieżące) pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego.
 
Dział 750 – Administracja publiczna
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 zł, tj. 0,3 % ogółu dochodów.
Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł: W urzędach wojewódzkich planowane dochody (bieżące) w kwocie 208.200,00 zł pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na: 1) koszty związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego – 166.800,00 zł,
2) wsparcie funkcjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 41.400,00 zł. W urzędach gminy (miast i miast na prawach powiatu) planowane dochody (bieżące) w kwocie 130.000,00 zł pochodzą z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody bieżące planowane w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w kwocie 11.800,00 zł pochodzą z następujących źródeł: 1)    wpływy z najmu pomieszczeń – 6.000,00 zł,
2)     różnych dochodów (zwrot kosztów prowadzenia PKZP oraz prowizji płatnika) – 5.500,00 zł,
3)    wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł.
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
                  W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 6.300,00 zł.
Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych).
 
Dział 752 – Obrona narodowa 
                  W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł.
Planowane dochody w pozostałych wydatkach obronnych, to  zwrot kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł. Planowane dochody bieżące w ramach tego działu to grzywny i mandaty udzielone przez straż gminną (miejską). 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 64.206.787,00 zł, tj. 47,9 % ogółu dochodów. Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł: Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 26.200,00 zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  - 28.838.000,00 zł. Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z:
1) podatku od nieruchomości – 27.950.000,00 zł,
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki i budowle. Planowany wpływ kwoty dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne został zaplanowany po analizie dokonanej w roku 2016 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu  stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2017  oraz ulg podatkowych.
2) podatku rolnego od osób prawnych - 520.000,00 zł,
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Planowany dochód został oszacowany na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej, przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2017 r., przewidywanego poziomu ulg i zwolnień z podatku rolnego oraz wykonania dochodów w 2016 roku.
3) podatku leśnego – 172 000,00 zł,
Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu   i stawki podatku, którą stanowi 0,22 średniej ceny sprzedaży, przez nadleśnictwa,  
1 m3 drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4)  podatku od środków transportowych – 80 000,00 zł,
Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie danych o rodzaju i ilości pojazdów, zgromadzonych w ewidencji podatkowej prowadzonej na potrzeby wymiaru i poboru tego podatku oraz  skalkulowaniu stawek podatku, jakie będą obowiązywały w roku 2017.
5) podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 000,00 zł,
Podatek od czynności cywilnoprawnych jest wpłacany przez podatników tego podatku do urzędu skarbowego, który następnie przekazuje środki finansowe właściwym gminom. Planowanie tego dochodu można oprzeć jedynie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku. Przewiduje się, iż od podatników będących osobami prawnymi, w 2017 roku do budżetu wpłynie kwota
100 000,00 zł. Należy mieć również na uwadze, że wpływ na wysokość uzyskanych dochodów ma m. in. ilość zdarzeń (np.: transakcji, i innych czynności prawnych) powodujących obowiązek zapłaty podatku oraz katalog sytuacji wyłączających konieczność zapłaty podatku. Zatem wysokość wpływów z tego tytułu nie jest uzależniona od działań Gminy Gryfino.
6) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 6.588.900,00 zł. Planowane dochody w tym rozdziale to:
1) podatek od nieruchomości – 3.800.000,00  zł.       
Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki i budowle. Planowany wpływ kwoty dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uiszczanego przez osoby fizyczne został zaplanowany po analizie dokonanej w roku 2016 na podstawie danych z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, przy uwzględnieniu  stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2017 .
2) podatek rolny – 1.200.000,00 zł.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przewiduje się, że wpływy do budżetu gminy z tego podatku rolnego od osób fizycznych będą niższe niż w roku 2016.
3) podatek leśny – 5.400,00 zł.
Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Planowane dochody ustalono na podstawie skalkulowania powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu i stawki podatku, którą stanowi 0,22 średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa 1 m3 drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4) podatek od środków transportowych – 400.000,00 zł.
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2017 zostały zaplanowane na podstawie danych wynikających z deklaracji, złożonych przez podatników, po uwzględnieniu zmian w wysokości stawek tego podatku,
5) podatek od spadków i darowizn – 43.500,00 zł.
Podatek od spadków i darowizn, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest wymierzany i pobierany przez naczelników urzędów skarbowych, a następnie przekazywany  gminom. Jest to podatek o charakterze incydentalnym, dlatego dochód na 2017 rok zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów do budżetu w 2016 roku.
6) opłata targowa - 15.000,00 zł.
Poboru opłaty targowej dokonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Opłata targowa jest uiszczana przez podmioty, które prowadzą handel  zarówno na terenie Targowiska Miejskiego w Gryfinie, jak i na pozostałym obszarze gminy.
7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.100.000,00 zł.
Planowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2017 roku ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wpływu w roku 2016.
8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 25.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.377.000,00 zł. Planowane dochody w tym rozdziale to:
1) wpływy z opłaty skarbowej - 440.000,00 zł.
Opłata skarbowa pobierana jest w zależności od wystąpienia zdarzeń powodujących obowiązek jej zapłaty. Stawki oraz przypadki zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Wielkość dochodu, z tego tytułu, w roku 2017 oszacowano na podstawie przewidywanego wpływu dochodu w 2016 roku.
2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 650.000,00 zł,
3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 270.000,00 zł, z tego:
a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 200.000,00 zł,
b) wpływy z opłaty planistycznej – 20.000,00 zł,
c) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  w związku z ich podziałem, scalaniem oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej - 50.000,00 zł.
4) wpływy z różnych opłat - (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia  o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego) – 17.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27.376.687,00 zł, w tym: 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 25.976.687,00  zł,
Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2016 roku, znak: ST3.4750.31.2016,
2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.400.000,00 zł.
Przewidywany dochód z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.
 
Dział 758 – Różne rozliczenia
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 22.207.392,00 zł, tj. 16,6 % ogółu dochodów.
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł: dochody Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, określone przez Ministra Finansów, w informacji z dnia 10 października 2016 r., znak:  ST3.4750.31.2016 – 22.097.231,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa, określone przez Ministra Finansów, w informacji z dnia 10 października 2016 r., znak:  ST3.4750.31.2016 – 110.161,00 zł.  
Dział 801 – Oświata i wychowanie
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 3.896.826,00 zł, tj. 2,9 % ogółu dochodów.
Planowane dochody (bieżące) w tym dziale pochodzą z następujących źródeł: Szkoły podstawowe – 60.250,00 zł, w tym: 1) wpływy z różnych opłat – 1.200,00 zł,
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 52.600,00 zł,
3) wpływy z usług – 1.400,00 zł,
4) wpływy z pozostałych odsetek – 2.200,00 zł,
5) wpływy z różnych dochodów – 2.850,00 zł, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 240.840,00 zł Dochody planowane stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 240.840,00 zł. Przedszkola – 1.548.412,00 zł, w tym: 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 387.000,00 zł,
2) wpływy z usług – 87.000,00 zł,
3) wpływy z pozostałych odsetek – 3.500,00 zł,
4) wpływy z różnych dochodów – 1.850,00 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.069.062,00 zł. Inne formy wychowania przedszkolnego – 81.618,00 zł, w tym: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 81.618,00 zł. Gimnazja – 52.700,00 zł, w tym: 1) wpływy z różnych opłat – 800,00 zł,
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) - 50.000,00 zł,
3) wpływy z pozostałych odsetek – 600,00 zł,
4) wpływy z różnych dochodów – 1.300,00 zł. Licea ogólnokształcące – 9.200,00 zł, w tym: 1) wpływy z różnych opłat – 800,00 zł,
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) - 7.000,00 zł,
3) wpływy z usług – 300,00 zł,
4) wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
5) wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł. Szkoły artystyczne – 10.300,00 zł, w tym: 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem instrumentów)  – 10.000,00 zł,
2) wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
3) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł. Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.844.000,00 zł, w tym: 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 779.000,00 zł,
2) wpływy z usług - 1.065.000,00 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 49.506,00 zł, w tym: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 49.506,00 zł.
 
Dział 852 – Pomoc społeczna
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.738.200,00 zł, tj. 1,3 % ogółu dochodów.
Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 158.000,00 zł,                 w tym: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 73.000,00 zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 85.000,00 zł.  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 115.000,00 zł. Zasiłki stałe - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 744.000,00 zł. Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 373.000,00 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85.000,00 zł, w tym: 1) wpływy z usług – usługi opiekuńcze - 45.000,00 zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 40.000,00 zł. Pomoc w zakresie dożywiania – 220.000,00 zł, w tym: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych -  220.000,00 zł.  Pozostała działalność (dochody bieżące planowane przez Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Gryfinie) - 43.200,00 zł, w tym: 1) wpływy z różnych opłat – opłaty pensjonariuszy  za pobyt – 17.000,00 zł,
2) wpływy z usług  - opłata pensjonariuszy za wyżywienie – 26.000,00 zł,
3) wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł,
4) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 130.084,82 zł, tj. 0,1 % ogółu dochodów.
W ramach pozostałej działalności tego działu planowane są dochody bieżące w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie”.
 
Dział 855 – Rodzina
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 25.317.600,00 zł, tj. 18,9 % ogółu dochodów.
Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się: Świadczenia wychowawcze – 14.902.000,00 zł, w tym: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania  bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  (500+) – 14.902.000,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.774.000,00 zł, w tym: 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział gminy w ściągniętych należnościach z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 40.000,00 zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 9.734.000,00 zł. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 641.600,00 zł, w tym: 1) wpływy z usług ( za pobyt i wyżywienie dzieci) –  640.750,00 zł,
2) wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
3) wpływy z różnych dochodów – 350,00 zł.
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 7.551.250,00 zł, tj. 5,6 % ogółu dochodów.
Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się: Gospodarka odpadami – 5.424.000,00 zł, z tego: 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  – dotyczy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 5.410.000,00 zł,
2) wpływy z różnych opłat – 6.000,00 zł,
3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000,00 zł. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000.000,00 zł. Pozostała działalność – 127.250,00 zł, w tym: 1) dochody z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego i wynajem stołów targowych  – 112.250,00 zł.
2) wpływy z usług  – 15.000,00 zł.
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł.
Planowane dochody pochodzą z dotacji z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu funkcjonowania biblioteki publicznej.
 
Dział 926 – Kultura fizyczna
 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 168.750,00 zł, tj. 0,1 % ogółu dochodów.
Plan dochodów bieżących pochodzi z następujących źródeł: Obiekty sportowe – 48.750,00 zł, w tym: 1)     dochody z najmu i dzierżawy składników (dzierżawa obiektów na stadionie) – 25.000,00 zł,
2)     wpływy z usług - 23.000,00 zł,
3)     wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł,
4)     wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 120.000,00 zł Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej z Powiatu Gryfińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
 
OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wydatkach budżetowych w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono              w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.
 
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
                 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 118.000,00 zł tj. 0,1 % ogółu wydatków.
Planowane środki przeznaczono na finansowanie: Melioracji wodnych - utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej  oraz na opracowanie dokumentacji melioracyjnej – 82.000,00 zł, Izb rolniczych - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 36.000,00 zł.  
Dział 150  – Przetwórstwo przemysłowe
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie zł 298.000,00 zł tj. 0,2 % ogółu wydatków.
Planowane środki zostaną przeznaczone na: Koszty utrzymania infrastruktury energetycznej w Parku Regionalnym w Gardnie – 180.000,00 zł, Dotację celową z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych – doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wspieranie działalności gospodarczej, targi przedsiębiorczości - 118.000,00 zł.  
Dział 550  – Hotele i restauracje
 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 453.126,00 zł, tj. 0,4 % ogółu wydatków.
Planowane wydatki na 2017 rok zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Gryfinie, w tym: Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 260.576,00 zł, Pozostałe wydatki bieżące – 192.550,00 zł.  
Dział 600 - Transport i łączność
 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 7.271.324,00 zł, tj. 5,6 % ogółu wydatków.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
 
Lokalny transport zbiorowy – koszty zbiorowej komunikacji autobusowej oraz oznakowanie wiat przystankowych – 2.780.000,00 z., Drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej przez Gminę Gryfino – 5.773,00 zł. Drogi publiczne wojewódzkie – 258.351,00 zł, w tym: 1)     wydatki bieżące – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej przez Gminę Gryfino -  28.351,00 zł,
2)     wydatki majątkowe – dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa w związku z „Przebudową przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową” -  230.000,00 zł. Drogi publiczne powiatowe – 526.000,00 zł, w tym: 1)    wydatki bieżące – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej, wybudowanej przez Gminę Gryfino -  26.000,00 zł,
2)    wydatki majątkowe – dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na przebudowę ulicy Armii Krajowej -  500.000,00 zł. Drogi publiczne gminne – 3.701.200,00 zł, w tym: 1)     wydatki bieżące – 760.100,00 zł, w tym:
a)    bieżące utrzymanie dróg – 700.000,00  zł.
b)    remonty  w obrębie funduszu sołeckiego – 60.100,00 zł,
2)     wydatki majątkowe – 2.941.100,00 zł, w tym realizacja zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Zachodniopomorskiego:
a)    Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie (działanie 2.2, okolice ulic 1 Maja, Sprzymierzonych, 9 Maja) – 225.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej
b)    Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie (działanie 5.2, okolice ulicy Kolejowej) – 84.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej
c)    Budowa Infrastruktury Technicznej w rejonie ulicy Pomorskiej w Gryfinie (działanie 1.11) – 60.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej
d)    zadanie : Szczecińska Kolej Metropolitarna – 2.500,00 zł, - działania promocyjne
e)    fundusz sołecki – budowa odcinka ul. Krótkiej w m. Chwarstnica (5.000 zł), modernizacja drogi gminnej w m. Drzenin (9.000 zł), oraz projekt budowy chodnika w m. Włodkowice  (5.600 zł)  – 19.600,00 zł.
f)     przebudowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie z harmonogramem – 2.550.000,00 zł, w tym na:
- dokumentacja projektowa dróg gminnych: ul. Mazowieckiej (wraz z odcinkiem Mazurskiej), Reja, Kochanowskiego, Fredry, Energetyków, Kościuszki, Iwaszkiewicza, 11-Listopada – 150.000,00 zł,
- budowa drogi gminnej – ulice: Staszica – Limanowskiego – Mazurska w Gryfinie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – 1.800.000,00 zł,
- pozostałe przebudowy i modernizacje (położenie płyt na wybranych drogach, itp.) – 600.000,00 zł.
 
Dział 630 – Turystyka
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie  676.835,00 zł, tj. 0,5 % ogółu wydatków.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pozostałą działalność w zakresie turystyki, w tym: Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 452.991,00 zł, Dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł, Pozostałe wydatki bieżące – 213.844,00 zł. W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie związane z utrzymaniem trwałości projektów dot. nabrzeża – Rybakówki oraz Tawerny, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
                W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 5.916.400,00 zł tj. 4,6 % ogółu wydatków.
Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na finansowanie zadań w zakresie: Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1.015.400,00 zł, w tym: 1)     na bieżącą działalność – 654.400,00 zł, w tym:
a)       odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne,
b)       sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowane postępowania w sprawie ustalenia opłat adiacenckich i dla potrzeb przygotowania nieruchomości          gminnych do sprzedaży,
c)        pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, wody w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
d)       zakup usług remontowych oraz przeglądy  w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
e)       opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami,
f)         koszty wykonania rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży,
g)       opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
h)       koszty odpisów z ksiąg wieczystych,
i)         koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie,
j)         czynsz za najem gruntów leśnych pod ścieżkę rowerową oraz inne czynsze dzierżawne za grunty od osób fizycznych i prawnych, wykorzystywane dla potrzeb Gminy Gryfino, zgodnie z zawartymi umowami,
k)        opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
l)         opłaty roczne należne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, itp.
2)     na wydatki inwestycyjne – 361.000,00 zł, w tym:
a)    wykupy gruntów niezbędnych do realizacji  inwestycji gminnych od osób fizycznych  i prawnych  – 361.000,00 zł. Pozostałej działalności – 4.901.000,00 zł, na: 1)     wydatki bieżące 4.001.000,00 zł, w tym na:
a)    remonty i usuwanie awarii w budynkach komunalnych,
b)    fundusz remontowy, wodę, energię elektryczną, gaz, 
c)     obsługę kotłowni w Nowym Czarnowie,
d)    wynagrodzenia za zarządzanie lokalami komunalnymi,
e)    koszty komornicze i sądowe,
f)      usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych  z lokali komunalnych,
g)    zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych,
h)    odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych,
i)      odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
j)      awaryjne remonty instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej w budynkach komunalnych,
k)     pozostałe usługi i zakupy.
2)     wydatki majątkowe – 900.000,00 zł, w tym na:
a)    modernizacje i przebudowę budynków komunalnych – 300.000,00 zł,
b)    budowę mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie (dokumentacja projektowa oraz pierwszy etap prac budowlanych) – 600.000,00 zł.
 

Dział 710 - Działalność usługowa
             W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 605.000,00 zł, tj. 0,5 % ogółu wydatków.
W dziale tym zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na: Plany zagospodarowania przestrzennego 316.000,00 zł, w tym: 1)     wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego (gminna komisja architektoniczno-urbanistyczna) – 10.000,00 zł,
2)     opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji          o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań              i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 300.000,00 zł, z tego:
a) decyzje o warunkach zabudowy – 35.000,00 zł,
b) zmiana studium – 40.000,00 zł,
c) opracowania planów miejscowych (w tym zakup wtórników) – 225.000,00 zł,
3)    pozostałe wydatki bieżące (opinie, ekspertyzy oraz opłaty) – 6.000,00 zł. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii map zasadniczych, prace geodezyjne w tym opracowanie i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz na realizację pozostałych zadań w tym zakresie - 65.000,00 zł. Cmentarze 219.000,00 zł, w tym: 1)    bieżące utrzymanie i zarządzanie cmentarzem wojennym – 19.000,00 zł,
2)    rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie (nowa kwatera) – 200.000,00 zł. Pozostałą działalność – bieżące tłumaczenia ofert  – 5.000,00 zł.  
 
Dział 750 - Administracja publiczna
 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.919.991,00 zł tj. 8,5 % ogółu wydatków.
Środki finansowe przeznaczone zostaną na: Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie decyzji w sprawach wyłączenia z produkcji rolnej, zadania z zakresu obrony cywilnej) –  714.213,00 zł, z tego na: 1)     wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 645.656,00 zł,
2)     świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.900,00 zł,
3)     pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.657,00 zł. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - utrzymanie i obsługa gminnego biura rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Miejskiej)                        – 362.927,00 zł, w tym: 1)     świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 337.927,00 zł,
2)     pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty za media, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 7.193.751,00 zł, w tym: 1)     wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 5.752.810,00 zł,
2)     świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 20.000,00 zł,
3)     pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 (opłaty za media, zakup materiałów remontowych, biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, publikacji i pomocy dydaktycznych, aktualizacje programów komputerowych, usługi prawne, windykacyjne, notarialne i inne, szkolenia i podróże służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych urzędu, ubezpieczenia, itp.)  – 1.270.941,00 zł,
4)     wydatki majątkowe – klimatyzacja urzędu – 150.000,00 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 160.800,00 zł, w tym: 1)     akcje promujące gminę, ogłoszenia, kalendarze, wykonanie gadżetów promocyjnych, współorganizacja spotkań okolicznościowych,  itp. – 60.000,00 zł,
2)     wydatki związane z promocją terenów inwestycyjnych oraz ze strategią promocji Gminy, kreowaniem wizerunku  i identyfikacji wizualnej oraz utworzeniem nowego serwisu www.gryfino.pl – 100.000,00 zł,
3)     zakup usług w obrębie funduszu sołeckiego  – 800,00 zł. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie  – 2.060.164,00 zł, w tym: 1)    wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 1.793.174,00 zł,
2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
3)    pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 (opłaty za media i energię, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, ubezpieczenia, itp.)  – 263.990,00 zł. Pozostała działalność – 428.136,00 zł, w tym: 1)     wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 72.000,00 zł,
2)     świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 135.136,00 zł,
3)     pozostałe wydatki statutowe – 221.000,00 zł, w tym:
a)       koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych, przelewów                       – 25.000,00 zł,
b)       opłaty i składki – składki członkowskie dla stowarzyszeń – 81.000,00 zł,
c)        współpraca z gminami partnerskimi, w tym współpraca międzynarodowa                     – 15.000,00 zł,
d)       koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100.000,00 zł.
 
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa       
                W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 6.300,00 zł.
Zaplanowane środki pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa               na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem                           na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych.
 
Dział 752 – Obrona narodowa
                 W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł.
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia   z zakresu obrony cywilnej.
 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
               W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.315.315,00 zł, tj. 1,0 % ogółu wydatków.
Wydatki zaplanowane przeznacza się na: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na inwestycje związane ze zniszczoną powierzchnią placu przy budynku komendy  – 30.000,00 zł. Ochotnicze straże pożarne – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz bieżące utrzymanie samochodów oraz remiz strażackich – 345.000,00 zł, w tym: 1)     wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60.000,00 zł,
2)     dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł,
3)     świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) – 82.500,00 zł,
4)     pozostałe wydatki związane  z realizacją zadań statutowych – 190.500,00 zł,
5)     zakup usług i wyposażenia w obrębie funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł. Obrona cywilna - wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren alarmowych, uzupełnienie magazynu OC i wyposażenie Formacji Obrony Cywilnej oraz instalacja syreny alarmowej na Zespole Szkół w Gryfinie (ul. Iwaszkiewicza) – 7.200,00 zł. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa na zabezpieczenie obszarów wodnych na terenie Gminy Gryfino – 10.000,00 zł. Straż gminna (miejska) - obsługa i bieżące utrzymanie straży miejskiej – 891.615,00 zł,           w tym: 1)     wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 808.816,00 zł,
2)     pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sorty mundurowe, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją oraz zakup paliwa do samochodów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje, badania okresowe pracowników, itp.) – 82.799,00 zł. Zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów, usług remontowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i akcjami ratowniczymi - 1.500,00 zł. Pozostałą działalność  - 30.000,00 zł,w tym: 1)     zakup materiałów szkoleniowych, poligrafii dotyczącej bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach zagrożeń w ramach programu „Bezpieczna Gmina”                           – 10.000,00 zł,
2)     zakup usług pozostałych w ramach programu „Bezpieczna Gmina” - 500,00 zł,
3)     zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 3.500,00 zł,
4)     dotacja celowa na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie – 16.000,00 zł.
 
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
               W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.487.069,00 zł, tj. 1,9 % ogółu wydatków.
Wydatki zaplanowane na obsługę długu przeznacza się na: spłatę odsetek od kredytów i pożyczki – 1.772.030,00 zł, wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń – 715.039,00 zł.  
Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe
         W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.586.000,00 zł, tj. 2,0 % ogółu wydatków.
Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią: Rezerwę ogólną na nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie tych środków finansowych w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym: 1)     na zadania bieżące – 800.000,00 zł,
2)     na zadania inwestycyjne – 200.000,00 zł. Rezerwy celowe w wysokości 1.586.000,00 zł, w tym na: 1)     realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (na zadania bieżące)                         –  336.000,00 zł,
2)     modernizację majątku gminnego (na zadania inwestycyjne) – 500.000,00 zł,
3)     wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego (na zadania inwestycyjne)                – 750.000,00 zł.                               
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie
           W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 42.103.273,00 zł, tj. 32,7 % ogółu wydatków.
Planowana kwota wydatków na szkolnictwo pozwoli gminie wykonać zadania
 z zakresu nauczania przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w 2017 roku.
W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych: W szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 16.615.719,00 zł została podzielona następująco: 1)     wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 13.810.473,00 zł,
2)     świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370.800,00 zł,
3)     dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 1.200,00 zł,
4)     pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.433.246,00 zł,
(z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych). W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 713.615,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco: 1)    wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 646.161,00 zł
2)    świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.800,00 zł,
3)    pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.654,00 zł. W przedszkolach „dla maluchów” zaplanowano kwotę 8.200.364,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco: 1)     wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6.480.543,00 zł,
2)     świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.000,00 zł,
3)     pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.187.821,00 zł,  
4)     dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (50.000,00 zł) i dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającegona terenie naszej gminy (436.000,00 zł) – 486.000,00 zł. W innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 320.000,00 zł,  z przeznaczeniem na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl). W gimnazjach zaplanowano kwotę 7.300.572,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco: 1)     wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6.223.704,00 zł,
2)     dotacje celowe na prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszcza młodzież z naszej gminy – 600,00 zł,
3)     świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.914,00 zł,
4)     pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 944.354,00 zł. Na zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Gryfino zaplanowano kwotę w wysokości 615.000,00 zł. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie zaplanowano wydatki w wysokości 2.079.550,00 zł. Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
1)      wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.838.239,00 zł,
2)      świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.800,00 zł,
3)      pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226.511,00 zł. Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, zaplanowano wydatki w wysokości 763.929,00 zł. Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
1)      wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 639.771,00 zł,
2)      świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.671,00 zł,
3)      pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.487,00 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 88.945,00 zł. Na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w wysokości 3.738.579,00 zł, w tym: 1)     wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.787.429,00 zł,
2)     świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.100,00 zł,
3)     pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.945.050,00 zł, w tym zakup środków żywności 1.772.000,00 zł. Na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości              536.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy. Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 1.131.000,00 zł, w tym: 1)    organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych  - 5.000,00 zł,
2)    koszty ogłoszeń prasowych o konkursach oraz o naborze dzieci do przedszkoli  - 10.000,00 zł,
3)    wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 15.000,00 zł,
4)    odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia kompensacyjne nauczycieli oraz środki na planowane urlopy zdrowotne w jednostkach oświatowych, itp. – 500.000,00 zł,
5)    wydatki majątkowe – 601.000,00 zł, w tym:
a)    przebudowa i modernizacja budynków oświatowych ( w tym realizacja zaleceń i decyzji PPIS) – 270.000,00 zł,
b)    termomodernizacja Zespołu Szkół w Gryfinie – 112.000,00 zł,
c)    przebudowa Przedszkola Nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie (decyzja PPOŻ) – 200.000,00 zł,
d)    pozostałe wydatki majątkowe – 19.000,00